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和县党校2015年部门决算情况

更新时间: 2016/9/20 10:52:55    来源:    作者:admin    点击:

和县党校2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1、根据中央、省市县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训科级干部、中青年干部、村级干部、党外干部以及党员中级知识分子、理论宣传骨干等,同时办好函授学历教育。

2、加强关于党建问题研究,围绕县委、县政府部署,对现实问题开展专题研究,为提高教学质量服务,为社会实践服务,为党委和政府的决策服务。

3、会同组织人事部门做好学员在校学习期间的管理和考核工作。

4、完成县委县政府和上级党校交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,和县党校2015年度部门决算仅包括党校一家单位。

三、县党校2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计330.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计330.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加69.95万元,增长26.8%,主要原因:7月份工资大调整。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计330.9万元,其中:财政拨款收入330.9万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计330.9万元,其中:基本支出330.9万元,占100%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计330.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计330.9万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加69.95万元,增长26.8%,主要原因:7月份工资大调整。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出330.9万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加69.95万元,增长26.8%。主要原因:7月份工资大调整。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为218.5万元,支出决算为218.5万元,完成年初预算的158.7%。决算数大于预算数的主要原因:7月份工资大调整。其中基本支出330.9万元,占100%。具体情况如下:

1.教育支出”2015年度决算282.7万元,比2014年增加32.67万元,增长13.07%,主要原因:7月份工资大调整。其中:干部教育决算282.7万元,主要用于干部教育、师资培养等方面。

2社会保障和就业”2015年度决算1.1万元,比2014年增加0.09万元,增长8.9%,主要原因:7月份工资大调整。

3医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算10.6万元,比2014年增加0.96万元,增长7.0%,主要原因:7月份工资大调整。其中:事业单位医疗决算10.6万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4住房保障支出”2015年度决算27.8万元,主要原因7月份工资大调整。其中:住房公积金决算23万元,提租补贴决算4.8万元,主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.“公共安全支出”2015年度决算8.7万元。其中,“行政运行”决算8.7万元,主要用于本单位日常支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出330.9万元,其中人员经费269.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费61.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县党校2015年度没有政府性基金收入和支出

()、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度和县党校机关运行经费57.4万元,主要用于保障单位运行,用于购买办公用品和服务等。

2、政府采购情况。

2015年度和县党校政府采购支出总额6.6万元,其中:政府采购货物支出6.6万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,和县党校共有车辆1辆。

 4、预算绩效管理工作开展情况

2015年,和县党校未编制项目支出绩效目标。

()、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5
、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位单位2015年无)




和县党校2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:万元

 

 

6.9 

因公出国(境)费

0

公务接待费

1.7

公务用车购置及运行费

5.2

  其中:公务用车运行维护费

              5.2

       公务用车购置

               0

二、2015年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

和县党校2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为6.9万元,完成年初预算的46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.7万元,完成年初预算的28.3%,公务用车购置及运行费支出决算为5.2万元,完成年初预算的57.8%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,本单位不存在因公出国。

(二)公务接待费支出1.7万元, 2014年度决算相比,减少3.02万元,下降64.0%。下降的原因是贯彻执行党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。2015年和县党校国内公务接待共17批次,151人次。主要是用于接待上级、外市县单位业务交流和工作调研等公务往来支出,包括来宾(含外请教师)餐费、出差工作餐等。

(三)公务用车购置及运行费支出5.2万元,与2014年度决算相比,减少0.27万元,下降4.9%。下降的原因是本单位严格按照规定使用车辆,外出主要以其他乘车工具为主。2015年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年,和县党校财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    联系方式:和县党校政务公开电子邮箱:hxxwdx@163.com    

和县党校收入支出决算总表

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